CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA
TRANSPARÊNCIA PÚBLICA
Repasses
Repasses Concedidos e Recebidos
Transferências Estaduais
Transferências Federais
Transferência entre órgãos
Arrecadação de Receita Extra - Orçamentária
Despesas
Previsão de Despesa
Despesa Empenhada COVID-19
Despesas de Viagens
Despesa Empenhada por Semestre
Despesa Empenhada por Fonte de Recurso
Empenhos por Período
Liquidações por Período
Pagamentos por Período
Despesa extra-orçamentária
Empenhos restos a pagar
Equipamentos e Material Permanente
Outros
Remuneração dos Servidores Públicos
Cargos e salários
Servidores públicos cedidos
Contratos e Aditivos
Atas de registro
Licitações
Convênios
Organograma
Contas Públicas
Peças Orçamentárias
Ajuda
Manual
Glossário
Fale Conosco
Repasses
Repasses Concedidos e Recebidos
Transferências Estaduais
Transferências Federais
Transferências Estaduais
Transferências Federais
Transferência entre órgãos
Arrecadação de Receita Extra - Orçamentária
Despesas
Previsão de Despesa
Despesa Empenhada por Ano
Despesas de Viagens
Despesa Empenhada por Semestre
Empenhos por Período
Liquidações por Período
Pagamentos Efetuados por Período
Despesa extra-orçamentária
Empenhos restos a pagar
Equipamentos e Material Permanente
Outros
Remuneração dos Servidores Públicos
Cargos e salários
Servidores públicos cedidos
Contratos e Aditivos
Licitações
Convênios
Organograma
Contas Públicas
Ajuda
Manual
Glossário
Fale Conosco
Acessar
PAGAMENTO DE DESPESAS
Período:
Pesquisar por
FAVORECIDO
EMPENHO
DESPESA
VALOR
Pesquisar
Filtrar
Data
Empenho Nº
Favorecido
Despesa
Conta Bancária
Valor
#
08/01/2024
216
ALGAR TELECOM S/A
TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
91526 2
R$ 67,32
08/01/2024
215
ALGAR TELECOM S/A
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
91526 2
R$ 1.049,99
09/01/2024
55
FABIANO WASHINGTON SILVA
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO
96123 X
R$ 200,00
09/01/2024
53
MARCOS ROBERTO JUNQUEIRA
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO
96123 X
R$ 163,71
09/01/2024
54
FABIANO WASHINGTON SILVA
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO
96123 X
R$ 102,32
09/01/2024
52
GUILHERME SEITI DE OLIVEIRA SATO
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO
96123 X
R$ 163,71
11/01/2024
55
FABIANO WASHINGTON SILVA
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO
96123 X
-R$ 93,90
11/01/2024
54
FABIANO WASHINGTON SILVA
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO
96123 X
-R$ 57,62
12/01/2024
46
FOLHA DE PAGAMENTO
FERIAS ABONO PECUNIARIO
91526 2
R$ 2.638,95
12/01/2024
43
FOLHA DE PAGAMENTO
FERIAS ABONO PECUNIARIO
91526 2
R$ 2.616,11
12/01/2024
44
FOLHA DE PAGAMENTO
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
91526 2
R$ 1.308,05
12/01/2024
45
FOLHA DE PAGAMENTO
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
91526 2
R$ 3.958,43
12/01/2024
41
FOLHA DE PAGAMENTO
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
91526 2
R$ 2.113,23
12/01/2024
42
FOLHA DE PAGAMENTO
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
91526 2
R$ 3.924,15
12/01/2024
34/1
GUILHERME SEITI DE OLIVEIRA SATO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
96125 6
R$ 105,79
12/01/2024
47
FOLHA DE PAGAMENTO
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
91526 2
R$ 1.319,47
12/01/2024
40
FOLHA DE PAGAMENTO
FERIAS ABONO PECUNIARIO
91526 2
R$ 4.226,45
12/01/2024
39
FOLHA DE PAGAMENTO
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
91526 2
R$ 6.339,68
15/01/2024
17/1
ESCOLA DE APRENDIZAGEM E CIDADANIA DE FRANCA
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
91526 2
R$ 50,00
15/01/2024
16/1
ESCOLA DE APRENDIZAGEM E CIDADANIA DE FRANCA
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
91526 2
R$ 50,00
15/01/2024
18/1
ESCOLA DE APRENDIZAGEM E CIDADANIA DE FRANCA
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
91526 2
R$ 50,00
17/01/2024
30/1
TERRA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
EDIFICIOS - USO ESPECIAL
91526 2
R$ 189.629,14
17/01/2024
37
PEG-LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
91526 2
R$ 1.910,00
19/01/2024
63
FOLHA DE PAGAMENTO
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
91526 2
R$ 1.254,13
19/01/2024
62
FOLHA DE PAGAMENTO
FERIAS ABONO PECUNIARIO
91526 2
R$ 1.676,61
19/01/2024
61
FOLHA DE PAGAMENTO
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
91526 2
R$ 2.305,89
19/01/2024
58
FOLHA DE PAGAMENTO
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
91526 2
R$ 299,53
19/01/2024
57
FOLHA DE PAGAMENTO
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
91526 2
R$ 1.726,78
19/01/2024
56
FOLHA DE PAGAMENTO
FÉRIAS INDENIZADAS
91526 2
R$ 3.940,02
19/01/2024
68
H.S MARTINS LTDA
GÁS ENGARRAFADO
91526 2
R$ 200,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Páginas 1 / 16
Buscando informações, por favor aguarde...
Buscando informações, por favor aguarde...
Página Expirada!
Página Expirada!
Atualizar Pagina!
link
Página Atual
link
PDF
link
CSV
link
XML